Hoe verwerk ik retouren voor bijv. mijn webshoporders?

Je hebt in Brincr twee mogelijkheden om je retouren te verwerken. Mogelijkheid 1: Maak een verkooporder aan onder de klantnaam “Retouren”. Vul in het referentieveld het woord “Retour” in. Voer de producten die retour zijn gekomen met een negatief aantal in. Sorteer aan het einde van de dag op de klantnaam "Retouren" in het orderoverzicht (zo heb je alle retouren in één overzicht). Verander de status van de orders naar “Afgerond / factureren” en maak er een factuur van. Dit wordt direct een creditfactuur. Mogelijkheid 2: Open de factuur van de producten die zijn geretourneerd. Klik in de factuur op “creditfactuur maken”. Indien niet alle producten zijn geretourneerd klik je op de 3 puntjes en vervolgens op “factuur aanpassen”. Klik vervolgens op het verkoopordernummer, verwijder de producten die niet zijn geretourneerd en sla de order op.