Foutmeldingen bij exporteren factuur

Algemeen Zorg er allereerst voor dat de algemene grootboekrekeningen zijn gekoppeld en de relatie in Brincr is gekoppeld aan een debiteur in je boekhoudpakket. Dit doe je door in de instellingen van een relatie of een factuur op “Nieuwe debiteur” of “Bestaande debiteur” te klikken. Exact Error 500 Verplicht: Naam. De foutmelding wordt veroorzaakt doordat de debiteur in Brincr nog niet is gekoppeld aan een debiteur in Exact. Klik op “bestaande debiteur” om te koppelen aan een bestaande debiteur in Exact of op “nieuwe debiteur” om een nieuwe debiteur in Exact aan te maken. Verplicht betalingsconditie: Controleer of de betaaltermijn (dagen) bij de klant in Brincr overeenkomt met de code van de betalingstermijn in Exact. Voorbeeld: In Brincr is betalingstermijn "10 dagen", zorg er dan voor dat de code van de betalingstermijn in Exact ook "10" is. Fout: Exporteren van factuur mislukt. Controleer het klantaccount van factuurnummer. Er staan verkeerde gegevens bij de debiteur in Exact. Login bij Exact en controleer de gegevens van de debiteur. Ongeldig: Grootboekrekeningtype: Het kan zijn dat je verkeerde grootboeknummers hebt ingevuld als standaardgrootboekrekening voor nieuwe boekingen. Ga naar diversen > instellingen > Exact online instellingen en controleer of je hier de juiste grootboekrekeningen hebt gekoppeld. Periode-datumtabel bevat geen periode voor deze datum" of "Verplicht: Boekjaar": Deze melding krijg je als de periode voor de boekingen die wij proberen aan te maken op basis van onze factuurdatum nog niet bestaat in Exact Online. Lees meer in de documentatie van Exact Online om dit op te lossen. Visma eAccounting Fout: Exporteren van factuur factuurnummer is mislukt. De volgende fout is opgetreden: ValidateModelAttributeException - The voucher doesn't balance: Koppel een rekening voor de afrondingsverschillen. Mocht dit het probleem niet verhelpen, controleer dan of de decimalen van de bedragen wel goed staan. Visma Integration Error Message: One or more errors occurred. Resource not found: fiscalYearId: Het business/fiscaal jaar is nog niet aangemaakt in het portaal van Visma. Zorg bij het factureren aan een Nederlands bedrijf dat de producten staan ingesteld op 21%. Wanneer het artikel op 0% staat kan dit een foutmelding veroorzaken bij het exporteren van een factuur. Ik heb mijn Visma eAccounting gekoppeld aan mijn Brincr account, alleen kan ik geen boekjaar en grootboekrekeningen selecteren. Wat kan ik doen?: Vaak is dit op te lossen door de API van Visma te activeren. Je kunt dit activeren via het menu "Apps" in je eAccounting account. Het kan ook voorkomen dat je gebruik maakt van meerdere administraties in eAccounting. Brincr kan echter alleen met de hoofdadministratie worden gekoppeld. Zorg er dus voor dat de administratie die je wilt koppelen ingesteld staat als hoofdadministratie en dat je tijdens het koppelen ook onder deze administratie bent ingelogd. Fout: Exporteren van factuur is mislukt. De volgende fout is opgetreden: ValidationException - At least one account number must be account receivable (1200) or account payable (1500): De foutmelding wordt veroorzaakt doordat er geen debiteurenrekening met code 1200 is gekoppeld. Fout: Exporteren van factuur 214368 is mislukt. De volgende fout is opgetreden: ValidateModelAttributeException - After parsing a value an unexpected character was encountered: 1. Path 'Voucher.VoucherText', line 19, position 46: De foutmelding wordt veroorzaakt door vreemde tekens of spaties in de klantgegevens. Verwijder de tekens en probeer het opnieuw. De volgende fout is opgetreden: ValidateModelAttributeException - After parsing a value an unexpected character was encountered: r. Path 'Voucher.VoucherText', line 19, position 94: Controleer het referentieveld op vreemde karakters, verwijder de karakters en exporteer de factuur opnieuw. LET OP: er zijn facturen die niet gecontroleerd kunnen worden op betaalstatus. Controleer handmatig in boekhoudpakket: De betaalstatus van deze facturen kunnen niet worden opgevraagd in het boekhoudpakket. Klik in de melding op “Klik hier”, Log in bij je boekhoudpakket en bekijk of de facturen zijn betaald. Indien de facturen al zijn betaald, markeer ze dan ook als betaald in Brincr. Betaaltermijn "(aantal)" dagen bestaat niet in eAccounting: In Visma eAccounting kun je zelf geen betaaltermijnen aanmaken. De volgende betaaltermijnen worden ondersteund: Invoice date + 0 days Cash payment Invoice date + 7 days Invoice date + 10 days Invoice date + 14 days Invoice date + 15 days Invoice date + 20 days Invoice date + 21 days Invoice date + 30 days Invoice date + 60 days End of month from invoice date + 10 days End of month from invoice date + 14 days End of month from invoice date + 15 days End of month from invoice date + 20 days End of month from invoice date + 21 days End of month from invoice date + 30 days End of month from invoice date + 60 days Je kunt de betaaltermijn aanpassen in de instellingen van de desbetreffende relatie. Twinfield Zorg dat er voor dat er geen vreemde karakters in de product omschrijving voorkomen, Twinfield accepteert de vreemde karakters namelijk niet. Er zijn één of meerdere fouten opgetreden: Het is niet gelukt de eerste vrije code aan te maken die voldoet aan *: Er staat in dit geval een * ingesteld in Twinfield bij het formaat van debiteuren/crediteuren. Hierdoor kan Twinfield geen nummering bepalen voor nieuwe debiteuren/crediteuren. Het formaat dient daarom te worden aangepast in Twinfield. Snelstart Let op! Je kunt maar één administratie koppelen aan Brincr. Zorg er daarom voor dat je meteen de juiste administratie koppelt. FOUT: Exporteren van factuur is mislukt. Controleer het klantaccount van factuurnummer. De foutmelding is vaak het gevolg van een wijziging aan de debiteur in Snelstart. Oplossing: Klik in de factuur in Brincr op "Snelstart" naast de gekoppelde debiteur en koppel de debiteur opnieuw. Sla de factuur op en exporteer de factuur opnieuw. Het kan ook voorkomen dat relatie staat ingesteld als prospect in Snelstart, dit dien je dan even om te zetten naar een echte relatie. BOE-0037: Een grootboekrekening kon niet worden gevonden BOE-0008: De BTW is op 0% gezet i.p.v. verlegd. Een andere oorzaak kan zijn dat de grootboekrekening is verwijderd en staat op nonactief in de administratie BOE-0039: De boeking is niet in balans Kijk voor meer foutmeldingen op https://b2bapi-developer.snelstart.nl/foutcodes-v2