Foutmeldingen bij het exporteren van een factuur

Algemeen Zorg er allereerst voor dat de algemene grootboekrekeningen zijn gekoppeld en de relatie in Brincr is gekoppeld aan een debiteur in je boekhoudpakket.

1. Dit doe je door in de instellingen van een relatie of een factuur op “Nieuwe debiteur” of “Bestaande debiteur” te klikken
2. Exact Error 500 Verplicht: Naam
3. De foutmelding wordt veroorzaakt doordat de debiteur in Brincr nog niet is gekoppeld aan een debiteur in Exact
4. Klik op “bestaande debiteur” om te koppelen aan een bestaande debiteur in Exact of op “nieuwe debiteur” om een nieuwe debiteur in Exact aan te maken
5. Verplicht betalingsconditie: Controleer of de betaaltermijn (dagen) bij de klant in Brincr overeenkomt met de code van de betalingstermijn in Exact
6. Voorbeeld: In Brincr is betalingstermijn “10 dagen”, zorg er dan voor dat de code van de betalingstermijn in Exact ook “10” is
7. Fout: Exporteren van factuur mislukt
8. Controleer het klantaccount van factuurnummer
9. Er staan verkeerde gegevens bij de debiteur in Exact
10. Login bij Exact en controleer de gegevens van de debiteur
11. Ongeldig: Grootboekrekeningtype: Het kan zijn dat je verkeerde grootboeknummers hebt ingevuld als standaardgrootboekrekening voor nieuwe boekingen
12. Ga naar diversen > instellingen > Exact online instellingen en controleer of je hier de juiste grootboekrekeningen hebt gekoppeld
13. Periode-datumtabel bevat geen periode voor deze datum“ of ”Verplicht: Boekjaar": Deze melding krijg je als de periode voor de boekingen die wij proberen aan te maken op basis van onze factuurdatum nog niet bestaat in Exact Online
14. Lees meer in de documentatie van Exact Online om dit op te lossen
15. Visma eAccounting Fout: Exporteren van factuur factuurnummer is mislukt
16. De volgende fout is opgetreden: ValidateModelAttributeException - The voucher doesn't balance: Koppel een rekening voor de afrondingsverschillen
17. Mocht dit het probleem niet verhelpen, controleer dan of de decimalen van de bedragen wel goed staan
18. Visma Integration Error Message: One or more errors occurred
19. Resource not found: fiscalYearId: Het business/fiscaal jaar is nog niet aangemaakt in het portaal van Visma
20. Zorg bij het factureren aan een Nederlands bedrijf dat de producten staan ingesteld op 21%
21. Wanneer het artikel op 0% staat kan dit een foutmelding veroorzaken bij het exporteren van een factuur
22. Ik heb mijn Visma eAccounting gekoppeld aan mijn Brincr account, alleen kan ik geen boekjaar en grootboekrekeningen selecteren
23. Wat kan ik doen?: Vaak is dit op te lossen door de API van Visma te activeren
24. Je kunt dit activeren via het menu “Apps” in je eAccounting account
25. Het kan ook voorkomen dat je gebruik maakt van meerdere administraties in eAccounting
26. Brincr kan echter alleen met de hoofdadministratie worden gekoppeld
27. Zorg er dus voor dat de administratie die je wilt koppelen ingesteld staat als hoofdadministratie en dat je tijdens het koppelen ook onder deze administratie bent ingelogd
28. Fout: Exporteren van factuur is mislukt
29. De volgende fout is opgetreden: ValidationException - At least one account number must be account receivable (1200) or account payable (1500): De foutmelding wordt veroorzaakt doordat er geen debiteurenrekening met code 1200 is gekoppeld
30. Fout: Exporteren van factuur 214368 is mislukt
31. De volgende fout is opgetreden: ValidateModelAttributeException - After parsing a value an unexpected character was encountered: 1
32. Path 'Voucher.VoucherText', line 19, position 46: De foutmelding wordt veroorzaakt door vreemde tekens of spaties in de klantgegevens
33. Verwijder de tekens en probeer het opnieuw
34. De volgende fout is opgetreden: ValidateModelAttributeException - After parsing a value an unexpected character was encountered: r
35. Path 'Voucher.VoucherText', line 19, position 94: Controleer het referentieveld op vreemde karakters, verwijder de karakters en exporteer de factuur opnieuw
36. LET OP: er zijn facturen die niet gecontroleerd kunnen worden op betaalstatus
37. Controleer handmatig in boekhoudpakket: De betaalstatus van deze facturen kunnen niet worden opgevraagd in het boekhoudpakket
38. Klik in de melding op “Klik hier”, Log in bij je boekhoudpakket en bekijk of de facturen zijn betaald
39. Indien de facturen al zijn betaald, markeer ze dan ook als betaald in Brincr
40. Betaaltermijn “(aantal)” dagen bestaat niet in eAccounting: In Visma eAccounting kun je zelf geen betaaltermijnen aanmaken
41. De volgende betaaltermijnen worden ondersteund: Invoice date + 0 days Cash payment Invoice date + 7 days Invoice date + 10 days Invoice date + 14 days Invoice date + 15 days Invoice date + 20 days Invoice date + 21 days Invoice date + 30 days Invoice date + 60 days End of month from invoice date + 10 days End of month from invoice date + 14 days End of month from invoice date + 15 days End of month from invoice date + 20 days End of month from invoice date + 21 days End of month from invoice date + 30 days End of month from invoice date + 60 days Je kunt de betaaltermijn aanpassen in de instellingen van de desbetreffende relatie
42. Twinfield Zorg dat er voor dat er geen vreemde karakters in de product omschrijving voorkomen, Twinfield accepteert de vreemde karakters namelijk niet
43. Er zijn één of meerdere fouten opgetreden: Het is niet gelukt de eerste vrije code aan te maken die voldoet aan *: Er staat in dit geval een * ingesteld in Twinfield bij het formaat van debiteuren/crediteuren
44. Hierdoor kan Twinfield geen nummering bepalen voor nieuwe debiteuren/crediteuren
45. Het formaat dient daarom te worden aangepast in Twinfield
46. Snelstart Let op!
47. Je kunt maar één administratie koppelen aan Brincr
48. Zorg er daarom voor dat je meteen de juiste administratie koppelt
49. FOUT: Exporteren van factuur is mislukt
50. Controleer het klantaccount van factuurnummer
51. De foutmelding is vaak het gevolg van een wijziging aan de debiteur in Snelstart
52. Oplossing: Klik in de factuur in Brincr op “Snelstart” naast de gekoppelde debiteur en koppel de debiteur opnieuw
53. Sla de factuur op en exporteer de factuur opnieuw
54. Het kan ook voorkomen dat relatie staat ingesteld als prospect in Snelstart, dit dien je dan even om te zetten naar een echte relatie
55. BOE-0037: Een grootboekrekening kon niet worden gevonden BOE-0008: De BTW is op 0% gezet i.p.v
56. verlegd
57. Een andere oorzaak kan zijn dat de grootboekrekening is verwijderd en staat op nonactief in de administratie BOE-0039: De boeking is niet in balans Kijk voor meer foutmeldingen op https://b2bapi-developer.snelstart.nl/foutcodes-v2